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老師 有留底 是不是應交增值稅=銷項-進項-留底
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你好，是這樣計算的
2018 10/24 08:07
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老師 有留底 是不是 應交增值稅=銷項-進項-留底 認證進項的時候 也少認證留底數額的部分
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現在1年底，進銷項年累計金額一次結轉清零，在最后12月有進項沒有銷項情況下，是結轉到應交稅費-留底進項稅額嗎？借:應交稅費-應交增值稅-銷項（年累計數） 進項轉出（年累計數） 進項留底（認證未抵扣金額）貸:轉出未交增值稅（年累計數） 應交增值稅-進項（年累計數） 這樣做可以嗎
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老師 留底的增值稅進項稅 要轉到應交稅費-未交增值稅里面不
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老師，進項51184.45，銷項90857.38，90857.38-51184.45=39672.93。是不是應交稅費-未交增值稅是39672.93
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應交稅費-進項稅 -銷項稅 -轉出未交增值稅 -未交增值稅
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