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問題已解決

老師,我想請問一下,我們是汽車銷售公司,之前廠家給我們公司開了發(fā)票,然后我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在廠家有個有個政策就是給我了我們公司有銷售折讓,然后廠家要求我們給他們開一個紅字發(fā)票信息表,品目叫機動車銷售折讓,紅字發(fā)票信息表開完了,購貨方和銷售方分別要做些什么處理呢?

84785020| 提問時間:2018 10/27 13:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
1、購買方: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2、銷售方: 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款
2018 10/27 14:02
84785020
2018 10/27 14:07
就是開票這方面,沖稅這個怎么處理
方亮老師
2018 10/27 14:11
老師沒有理解您說的意思,請您重新描述一下。
84785020
2018 10/27 14:15
分錄這方面我沒問題,只是開票實際操作方面,將前面已抵扣的稅要通過開票這種程序才可以沖掉
方亮老師
2018 10/27 14:19
您是指購買方和銷售方申報表的填寫嗎?
84785020
2018 10/27 14:20
購貨方已經(jīng)填開了紅字發(fā)票信息表,銷貨方就可以開負數(shù)發(fā)票了?開負數(shù)發(fā)票該怎么開呢?購貨方要怎么處理,才能直接將前面已抵扣的進項稅減少?正常的開負數(shù)發(fā)票是要能對應(yīng)以前開的銷售發(fā)票,但是我們這個是幾批車的銷售折讓,不能對應(yīng)某一張發(fā)票開負數(shù)發(fā)票
方亮老師
2018 10/27 14:28
1、是的。 2、把您的郵箱告訴老師,老師給您發(fā)送詳細的操作步驟。 3、根據(jù)紅字信息表注明的稅額填入附表二的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額欄即可將前面已抵扣的進項稅減少。 4、負數(shù)發(fā)票開具時必須對應(yīng)以前開具的藍字發(fā)票。
84785020
2018 10/27 14:30
31309931@qq.com 謝謝老師
84785020
2018 10/27 14:32
但是已經(jīng)搞不清楚這批折讓是以前開的哪些藍字發(fā)票,怎么處理呢?
方亮老師
2018 10/27 14:32
已發(fā)送。祝您工作愉快!
84785020
2018 10/28 19:56
老師我沒有收到郵件
84785020
2018 10/28 19:58
572151561@qq.com你發(fā)這個吧
方亮老師
2018 10/28 20:23
1、隨便挑選一張藍字發(fā)票即可。 2、已發(fā)送。
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