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如果那個為什么我的預付賬款的科目余額表的借方數是3600多。預付賬款的明細賬貸方數是2500多。重分類后應該是預付賬款五千一百多。但是報表卻是4300多。為什么?

84785014| 提問時間:2018 10/29 22:22
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,那是因為您的應付賬款也有借方明細余額,以及貸方明細余額的原因。
2018 10/29 22:27
84785014
2018 10/29 22:27
老師,我們沒有應付賬款
王雁鳴老師
2018 10/29 22:30
您好,沒有應付賬款,那是不是軟件取數公式設置錯誤了。
84785014
2018 10/29 22:30
這個報表是我們同事做的,我是看了他的邏輯我不太明白,
王雁鳴老師
2018 10/29 22:32
您好,那應該是取數公式設置出了問題了,您同事的邏輯是怎么做的呢?麻煩您說一下,我們一起來探討吧。
84785014
2018 10/29 22:33
我也不知道,我問我們這個同事他也不告訴我。要這么說,我懷疑是他有問題。
王雁鳴老師
2018 10/29 22:43
您好,是的,確實您的同事的做法值得懷疑了。
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