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問題已解決

電業收費只給收據未給發票,一直掛在預付,怎么辦?

84784998| 提問時間:2018 10/31 10:09
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
您是公司正常的用電還是租賃的房屋用電的?這個是要取得發票的。
2018 10/31 10:10
84784998
2018 10/31 10:13
房產公
84784998
2018 10/31 10:14
房產公司預交的暖氣費,有的已經五年了,怎么調賬?
張艷老師
2018 10/31 10:55
我想問一下已經5年的預繳暖氣費的業務,您是不是都沒有做匯算清繳調整???還有不能取得發票的原因是什么?
84784998
2018 10/31 11:23
是的,沒做匯算清繳。我是接賬的,具體未取得發票原因不知道
張艷老師
2018 10/31 11:38
如果不能取得發票的話,也是要轉為相關費用科目的,在所得稅匯算清繳時做納稅調增。
84784998
2018 10/31 12:29
老師,我現在轉相關費用,匯繳時調增,匯繳時做以前年度損益調整,還是現在做?
張艷老師
2018 10/31 13:05
需要使用以前年度損益調整科目調整,畢竟這些是以前年度發生的。
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