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9月計提89月房租,借:管理費用,貸:其他應付; 10月初未收到發票,填借款單支付8910月房租; 10月下旬收到發票。 問:分錄應該怎么寫?

84785046| 提問時間:2018 10/31 15:16
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!借:其他應付款 貸:銀行存款等
2018 10/31 15:18
84785046
2018 10/31 15:19
10月還要計提嗎?
QQ老師
2018 10/31 15:20
你好!月底前收到發票不用計提直接做費用就可以
84785046
2018 10/31 15:20
用借款單付款,存在沖銷的問題,分錄怎么做?<br>
QQ老師
2018 10/31 15:22
10月初未收到發票,填借款單支付8910月房租; 借:借:其他應付款 貸:銀行存款等 10月下旬收到發票。 借:管理費用 貸:其他應付款
84785046
2018 10/31 15:35
稅在哪里體現啊?
QQ老師
2018 10/31 15:41
你好!你們是一般納稅人取得的專用發票?
84785046
2018 10/31 15:41
是的
QQ老師
2018 10/31 15:43
你好·!那8、9月計提房租包括稅金嗎?
84785046
2018 10/31 15:44
按含稅租金計入管理費了,
QQ老師
2018 10/31 15:45
你好!那要沖回來或直接調整10月的租金費用借:管理費用 應交稅費 貸:其他應付款
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