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問題已解決

有個公司房子,收了租金,然后租客不要,公司把租金轉營業外收入,需涉及什么稅

84784962| 提問時間:2018 11/01 09:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,會涉及企業所得稅
2018 11/01 09:21
84784962
2018 11/01 09:22
那還有什么好的辦法處
鄒老師
2018 11/01 09:24
你好,這個已經是最好的辦法,只涉及企業所得稅 如果做無票收入,不僅涉及企業所得稅,還會涉及增值稅,附加稅,印花稅這些稅款的
84784962
2018 11/01 09:25
但當時掛了押金,沒掛租金,這有風險
鄒老師
2018 11/01 09:25
你好,押金有退回嗎?
84784962
2018 11/01 09:27
交了押金,和租金,先是正常做的,后都掛到往來上面,現退房要把這筆錢沖掉。
鄒老師
2018 11/01 09:32
你好 退房的時候押金,多余的租金都沒有退回是嗎?
84784962
2018 11/01 09:36
沒有退,對方也不要了,因為他占用了房超過幾個月
鄒老師
2018 11/01 09:46
你好,那就需要把應當退回而沒有退回的轉為營業外收入
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