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開天貓積分服務費發票給天貓,在賬務上要怎么處理呢

84784969| 提問時間:2018 11/03 09:25
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84784969
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
象這單,我們要開17.98的票給天貓,我們實際的貨款又是30元,而天貓的票又是服務的發票,賬上該怎么處理好呢
2018 11/03 09:28
肖老師
2018 11/03 09:33
你好!這個積分是要沖減你當期實際收入 借:應收賬款-積分 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84784969
2018 11/03 09:37
但是,我支付寶當時收到的資金也是實際銷售的資金哦
肖老師
2018 11/03 09:43
嗯,你把其他客戶那收到錢再沖掉應收賬款-積分 ,剩下的收入與收到的錢也是一致的。
84784969
2018 11/03 09:46
由于不是當月開票的,但收入是當月確認的,那么次月開票時是要紅沖嗎
肖老師
2018 11/03 09:57
不用紅沖,和當月的一起處理就行,這個業務本來不是正規流程,是天貓強塞給你們的。
84784969
2018 11/03 10:00
哦,開票的稅率也是和銷售商品的稅率一樣嗎16%
肖老師
2018 11/03 10:04
開給天貓的積分服務費嗎?
84784969
2018 11/03 10:06
是的
肖老師
2018 11/03 10:10
給天貓積分服務費的稅率應該是6%。
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