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問題已解決

老師好,請教您一個問題。我們是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,集團在做預(yù)收賬款時直接是價格和銷項稅分離了,但在確認(rèn)收入時實際只確認(rèn)了部分預(yù)收賬款中的收入,那我們在計算增值稅時是按實際確認(rèn)的收入來計算銷項稅還是按預(yù)收的款計算銷項稅呢?

84785029| 提問時間:2018 11/03 22:25
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老劉
金牌答疑老師
職稱:,高級會計師,中級會計師
確認(rèn)收入是確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入嗎?因為我們算的是增值稅,所以我們一按照增值稅的納稅義務(wù)計算,我認(rèn)為你應(yīng)該按預(yù)收賬款
2018 11/03 22:31
84785029
2018 11/03 22:36
我們的業(yè)務(wù)是先收錢但是成交過戶和業(yè)務(wù)完成時確認(rèn)收入,所以只確認(rèn)了部分預(yù)收款中的收入。
84785029
2018 11/03 22:38
那計算增值稅是按確認(rèn)收入的金額還是按預(yù)收款的金額來算銷項稅呢?
老劉
2018 11/03 22:38
明白你的意思,你就預(yù)收賬款交納增值稅。
84785029
2018 11/03 22:39
好的,謝謝老師
老劉
2018 11/03 22:40
祝周末愉快,晚安!
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