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廣告公司如果聘請專家支付勞務費,做賬是借勞務成本貸銀行存款,月末結轉借主營業務成本貸勞務成本,這樣做賬對嗎?如果不對,那計入什么科目?

84784985| 提問時間:2018 11/05 07:53
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
請問聘請的專家是干什么工作?您單位有核算期間費用科目嗎?
2018 11/05 07:55
84784985
2018 11/05 07:56
公司開展會議給專家的出席費
84784985
2018 11/05 07:57
期間費用就是管理費用,銷售費用。我查了一下,上面的分錄應該是對的
張艷老師
2018 11/05 08:06
如果您單位核算期間費用的話,計入 管理費用等--服務費科目核算。 勞務成本科目是核算自己公司提出服務、勞務等或活動成本時,用到的科目。
84784985
2018 11/05 08:12
沒明白。自己公司提供服務勞務等成本,是什么意思?舉個例子
張艷老師
2018 11/05 08:16
就是自己對外提供了勞務,您自己公司核算成本時,是要使用勞務成本科目歸集所發生的成本的。 您這是支付費用的業務,所以是要計入費用科目或直接計入主營業務成本科目的。
84784985
2018 11/05 08:20
就是說也可以直接計入主營業務成本,借主營業務成本貸銀行存款,但是上面的分錄先通過勞務成本科目再結轉是不對的,對嗎?
張艷老師
2018 11/05 08:22
是的,您的理解是對的。直接計入主營業務成本科目就可以了。
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