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結轉銷售成本時,2種產(chǎn)品的數(shù)量弄混了,這個后面怎么處理還原呢,

84784983| 提問時間:2018 11/06 10:13
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84784983
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
上個月的賬,
2018 11/06 10:13
張艷老師
2018 11/06 10:14
數(shù)量弄混了,對上月結轉成本的分錄進行調(diào)整就行了。
84784983
2018 11/06 10:18
那我的結轉成本的表格里的數(shù)據(jù)怎么修改啊,數(shù)據(jù)修改才能對成本分錄調(diào)整,
84784983
2018 11/06 10:23
數(shù)量弄混,導致2種產(chǎn)品的庫存有差距,結存到下月的月初數(shù)量也是有差距的,這個怎么修改啊。
84784983
2018 11/06 10:24
???
張艷老師
2018 11/06 10:31
您可將上面結轉的主營業(yè)務成本的那個分錄紅沖,然后按正確的數(shù)量金額重新編制分錄就可以了。
84784983
2018 11/06 10:32
這個方法我明白,就是這重新編制分錄的金額怎么確定?
84784983
2018 11/06 10:33
金額是來源于表格,那肯定是要修改表格里的數(shù)據(jù)。這個表格里的數(shù)據(jù)怎么修改?
張艷老師
2018 11/06 10:33
重新編制的分錄金額,您就按正確的應結轉的成本金額填寫就行了。
84784983
2018 11/06 10:34
這點不明白,糾結這點。老師,我用的是月末一次加權平均法
張艷老師
2018 11/06 10:38
這里您就別考慮本月的月末一次加權平均計算的成本了,得按上月應實際結轉的成本計算了。您要重新計算一下上個月的成本單價了。
84784983
2018 11/06 10:41
老師,還是不怎么明白,怎么重新計算上月的,
84784983
2018 11/06 10:42
我是8月份的,現(xiàn)在做10月的賬,
張艷老師
2018 11/06 10:43
那您就計算一下8月份,應該需要結轉的成本數(shù)字不就行了嘛,您現(xiàn)在要調(diào)整的是8月份的主營業(yè)務成本的數(shù)字嘛
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