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一般銷售貨物,還要贈(zèng)送一些產(chǎn)品給他們,這個(gè)怎么開票??

84784966| 提問時(shí)間:2018 11/06 14:02
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
按照實(shí)物折扣處理,贈(zèng)品開具一行正數(shù)金額,然后在開具一行負(fù)數(shù)金額。
2018 11/06 14:08
84784966
2018 11/06 14:14
這樣一正一負(fù),那么它的增值稅呢?賬務(wù)上直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
方亮老師
2018 11/06 14:54
不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,按照扣減負(fù)數(shù)金額后的金額核算稅額即可。
84784966
2018 11/08 13:49
開票一正一負(fù)的開,不就是0了嘛,
方亮老師
2018 11/08 13:49
要的就是零的效果,因?yàn)橘?zèng)品沒有實(shí)際收到款項(xiàng)。
84784966
2018 11/08 13:51
沒有實(shí)際收到款,但是購進(jìn)的時(shí)候抵扣了增值稅啊?
方亮老師
2018 11/08 13:52
可以抵扣,不用轉(zhuǎn)出,按照老師說的方法開票后屬于商業(yè)折扣。
84784966
2018 11/08 13:55
好的,這樣的話。進(jìn)項(xiàng)就能抵扣,不屬于視同銷售了,謝謝啊。
84784966
2018 11/08 13:57
那老師,如果是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣做的呢?
方亮老師
2018 11/08 13:58
是的 。祝您工作愉快!
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