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以前是兼職,但是發的500元工資,給計提到應付職工薪酬了,但是公司一直沒有發,一直在應付職工薪酬上面掛著,請問這個如果一直發放不了,企業所得稅匯算時有什么影響嗎?

84784999| 提問時間:2018 11/07 10:48
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
到所得稅匯算清繳時,是要做納稅調增處理的。
2018 11/07 10:49
84784999
2018 11/07 10:56
這個應付職工薪酬可以掛賬到5月1日前嗎?不是到年底嗎?那兼職費用是不是不應該記到應付職工薪酬里?如果不通過應付職工薪酬核算直接記到管理費用,一直不發放,我借:管理費用 貸:其他應付款,是不是企業所得稅匯算也要調增?
張艷老師
2018 11/07 10:58
1、其實是可以長期掛賬的,因為沒有實際發放的,已經在匯算清繳時,做調整的。 2、兼職費用是不應該計入應付職工薪酬科目的。 3、是要計入其他應付款科目核算,如果沒有實際發放的話,也是要納稅調整的。
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