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小規(guī)模納稅人,我十月開出去一張發(fā)票,然后開的不對,客戶就退回來了,我如果12月沖紅,那我12月報稅的時候還用繳納稅款嗎?然后新的發(fā)票會明年開!

84784961| 提問時間:2018 11/07 11:08
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
12月紅沖的發(fā)票,會抵扣12月份開具的發(fā)票的稅額
2018 11/07 11:09
84784961
2018 11/07 11:39
那12月沒有其他銷項就不能抵扣了唄?就是10月開的銷項得交稅,然后12沖紅的稅額是做留底嗎,等到明年繳納稅款的時候抵扣?
小黎老師
2018 11/07 11:44
12月沖紅,就計入當(dāng)月的稅額里面。如果你12月份沒開票,就是負(fù)數(shù)申報
84784961
2018 11/07 11:50
那是不能當(dāng)做留底稅額使用了,明年再開票還得交稅?
小黎老師
2018 11/07 11:52
這種情況你后期可以抵減
84784961
2018 11/07 12:09
就是可以留底是嗎?
小黎老師
2018 11/07 13:24
是的,是可以做為留底后面沖減掉的
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