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應收帳款(出口退稅)有余額,如何做調整分錄? 公司出口產品購進時做憑證,借:庫存商品,應交稅費(出口退稅) 貸:應付帳款 。月底預估退稅,借:應收帳款(出口退稅) 貸:應交稅費(出口退稅),次月收到國稅退稅做如下憑證,借:銀行存款,貸:應收帳款(出口退稅),現在應收帳款借方有1分余額,調整憑證應該怎么做?借:??貸:應收賬款 0.01

84785041| 提問時間:2018 11/07 11:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
出口退稅科目余額結轉方法:   借:其他應收款-出口退稅   貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅   收到退稅款后記   借:銀行存款   貸:其他應收款-出口退稅  
2018 11/07 17:31
84785041
2018 11/07 17:39
謝謝老師,以后不會發生了,余額多了1分,不是應該轉到主營業務成本嗎
樸老師
2018 11/07 19:07
退不回來的轉到營業外支出去吧,就一分錢
84785041
2018 11/07 19:28
謝謝
樸老師
2018 11/08 09:18
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