然后，還有本年利潤了未分配利潤的余額也在借方，要怎么做啊

你好！這個(gè)實(shí)際余額入賬就可以可以入負(fù)數(shù)

就是在前面添加負(fù)號，是吧

你好！是的，先寫負(fù)號就可以

老師，我是做的年中建賬，累計(jì)借方，和累計(jì)貸方還要填寫嗎？

你好！年中建賬一般是要填寫的

老師，就比如說庫存現(xiàn)金科目，我是只在期初余額里面填寫，還是分別在累計(jì)借方和期初余額兩個(gè)科目都填寫啊，分別填寫的話，是填寫同一個(gè)數(shù)學(xué)嗎？

老師

你好！不一樣的，期數(shù)是去年12月的余額

老師的意思是期初余額和累計(jì)借方都要填寫，但是兩者是按照不同的內(nèi)容填寫的嗎？

你好！是的，需要這樣填寫的