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以前年度發票失控,要求進項稅額轉出,和更正年報所得稅,有關分錄怎么寫

84784949| 提問時間:2018 11/10 08:43
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小楊老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
第一步,先把那個失控發票費用轉出來,借:營業外支出,貸:以前年度損益(發票不含稅金額),應交稅費-增值稅-進項稅轉出(發票稅額)。第二步補增值稅,借:應交稅費-增值稅-進項稅轉出(發票稅額),貸:應交稅費-增值稅-未交增值稅。第三步補所得稅,借:以前年度損益調整(發票不含稅金額*企業所得稅稅率),貸:應交稅費-企業所得稅。第四步就是交稅平應付稅費科目啦
2018 11/10 09:36
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