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問題已解決

有紅充的發票,紅沖的發票的金額需要體現在納稅報表里面嗎?還是直接填寫實際的金額。

84784976| 提問時間:2018 11/11 14:02
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牛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,紅沖分情況,只有你公司作為購買方取得的發票已認證,然后開具紅字發票信息表給銷售方開具紅字發票的才需要在納稅申報表附表二進項稅額轉出欄填寫轉出。
2018 11/11 14:07
84784976
2018 11/11 14:08
我們公司是銷售方,我們給別人開的發票有問題,發票被退回來,上月開的票。這個月我做的紅沖
牛老師
2018 11/11 14:09
你公司作為銷售方,自己申請,自己開具紅字發票,以及購買方申請你公司開具紅字發票的不需要處理,系統自動扣減紅沖金額,并計算實際納稅金額。
84784976
2018 11/11 14:10
好的,謝謝。
牛老師
2018 11/11 14:11
不客氣,滿意的話,麻煩給個五星好評,謝謝!
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