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問(wèn)題已解決
老師，我在3月份把買(mǎi)稅控盤(pán)的發(fā)票認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在還可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后全額抵扣嗎
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不需要的，你就這次見(jiàn)面不含稅金額就好了
2018 11/12 14:14
84785016 
2018 11/12 14:15
沒(méi)明白
小楊老師 
2018 11/12 14:15
不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你就這次減免金額直接填寫(xiě)不含稅金額就好了
84785016
2018 11/12 14:16
可是我在3月份已經(jīng)認(rèn)證了，有關(guān)系嗎
小楊老師
2018 11/12 14:19
在3月份已經(jīng)認(rèn)證了也沒(méi)有關(guān)系的。
84785016
2018 11/12 14:20
分錄怎么寫(xiě)呀
小楊老師
2018 11/12 14:23
借：管理費(fèi)用（不含稅的稅控盤(pán)費(fèi)用）（負(fù)數(shù)），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-優(yōu)惠減免（負(fù)數(shù)）
84785016
2018 11/12 14:26
然后就可以了嗎
小楊老師
2018 11/12 14:28
然后就是結(jié)轉(zhuǎn)沖未交增值稅啊，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅（正數(shù)）。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-優(yōu)惠減免（正數(shù)）
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