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10月份勾選的進(jìn)項(xiàng)所屬日期是11月份的,現(xiàn)在要怎么處理賬務(wù)

84784973| 提問時(shí)間:2018 11/12 15:36
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你現(xiàn)在是做10月賬的,那現(xiàn)在做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,11月的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2018 11/12 15:37
84784973
2018 11/12 15:40
那10月份要交100多萬(wàn)的稅
maize老師
2018 11/12 15:41
需要勾選的時(shí)候選擇10月才可以抵扣,你選擇11月只能在11月抵扣。
84784973
2018 11/12 15:43
那有什么辦法解決嗎
maize老師
2018 11/12 15:43
沒有了,勾選是不能撤銷了,你們勾選成功了嗎?
84784973
2018 11/12 15:44
成功了
84784973
2018 11/12 15:44
那意思就是只能交稅
maize老師
2018 11/12 15:45
是的,沒有辦法了,只能繳稅了。
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