我是想試著學習下年中建賬怎么弄

有課程你在首頁搜索建賬，還有就是盤點做期初不平調利潤分配-未分配利潤。

我是建的6月份的賬，資產，負債和所有者權益3類科目我是按照5月份的科目余額表的期末余額填寫在了新賬套的期初余額欄；損益類科目我是按照1-5月份的本年累計發(fā)生額填寫在了累計借方，累計貸方和本年實際累計發(fā)生額

是的，你這么輸入不平嗎？那之前是科目余額表是平的嗎？

老師說的是5月份的科目余額表嗎？要怎么看啊？

你最后一欄合計借貸是相等嗎？

是相等的

那你現在建賬咋不平，你去看下借貸方向輸入有沒問題。

借貸方都是正確的，除了應付賬款、本年累計和利潤分配－未分配利潤3個科目。應付賬款是余額在借方，我放到了了預付賬款的借方（預付賬款也有余額，我是填的兩個余額合計數），本年累計和利潤分配－未分配利潤的余額是負數，我是直接加了負號

按你那個科目余額表一致填寫就可以，不要改變這個。

我建的賬套的試算平衡表是，年初借方=期初借方≠累計借方，年初貸方=期初貸方≠累計貸方

你截圖給我看看，啥情況。

老師，這是截圖

這是后面5張

這是最后一張

年初借方你取的是科目余額表的借方的期初嗎？你這個借貸為啥不平？

年初借方取的是科目余額表的期末余額

老師，這是5月份的科目余額表

不是年初數需要取2017.12.31號期末數。

老師可以說的清楚點嗎？

年初數表示是2017.12.31號期末數字你去看2017.12.31號科目余額表上面期末數是多少就填寫多少。