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問題已解決
老師，你好 我們公司是小規(guī)模，9月轉(zhuǎn)了款給供應(yīng)商，然后做了成本，但是發(fā)票卻是11月才開給我們的，這樣操作會有問題嗎？
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你好！這個沒關(guān)系。你9月的時候暫估成本
2018 11/13 15:31
84784951 
2018 11/13 15:47
那這個暫估成本怎么做呢？我們公司是裝修類的，沒有庫存，款項也已經(jīng)付完了的
宋生老師 
2018 11/13 15:51
您好！你轉(zhuǎn)款的時候如何做的分錄。
84784951
2018 11/13 16:07
我是直接做了借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:銀行存款，等票回來了就直接附在后面<br>
宋生老師
2018 11/13 16:11
您好！你已經(jīng)入了成本了，就不用再暫估了。
84784951
2018 11/13 16:13
那這個操作會有問題嗎？
如果做暫估，是怎么做分錄的？
宋生老師
2018 11/13 16:15
你好！本身確實是有問題。應(yīng)該是先借預(yù)付賬款 貸銀行存款。
然后借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸預(yù)付賬款
84784951
2018 11/13 16:21
等收到發(fā)票之后就做
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:主營業(yè)務(wù)成本_暫估成本
這樣嗎？<br>
宋生老師
2018 11/13 16:29
您好！收到發(fā)票紅字沖減暫估的金額，然后做正確的分錄
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