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問題已解決

結轉成本是開出發票時就可以結轉,還是說必須等收到錢后才可以結轉成本

84784980| 提問時間:2018 11/13 17:37
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
實際實際銷售了月底就要結轉
2018 11/13 17:38
84784980
2018 11/13 17:53
月底開具勞務發票,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 結轉成本(派遣人員工資)借:主營業務成本 貸:其他應付款-陳某 之后陳某向公司借款借:其他應收款 貸:銀行存款 后面他拿工資表來報賬這個該怎么寫分錄
馬老師
2018 11/13 18:12
借其他應付貸其他應收貸銀存
84784980
2018 11/13 19:00
工資和他的借款相等,分錄是不是直接為借:其他應付款 貸:其他應收款就可以了
馬老師
2018 11/13 20:43
工資你的分錄怎么做的???
84784980
2018 11/14 07:56
結轉的成本里面就包含了工資啊
馬老師
2018 11/14 08:16
那你按照前面的分錄做沖平就可以了!
84784980
2018 11/14 08:51
我這樣做對不對了!
馬老師
2018 11/14 09:00
對著呢,就按你那個!
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