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問題已解決
主管部門要把原來扣我單位小金庫錢還給我們，這筆錢原來賬上沒有，現在入賬怎么做分錄！
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不能原路返回小金庫么
入賬的話
借：庫存現金
貸：營業外收入
2018 11/14 09:34
84784949 
2018 11/14 10:19
這筆錢有一部分是租金收入，是營改增之前應交營業稅的收入，現在已是增值稅了，怎么處理！
bamboo老師 
2018 11/14 10:22
以前你賬上沒體現 只能按現在的處理了
84784949
2018 11/14 10:36
我按增值稅不開票收入處理申報增值稅，可以嗎？
bamboo老師
2018 11/14 10:37
可以按增值稅不開票收入處理申報增值稅
84784949
2018 11/14 10:45
租金收入是2017年的，現在做不開票收入入賬，增值稅確認時間無法回到2017年怎么辦？
bamboo老師
2018 11/14 10:46
那按現在的增值稅申報 稅額相差不大吧
84784949
2018 11/14 10:59
還有一部分錢是掛在其他應收款上，這部分錢主管部門還回來！直接沖其他應收款，是嗎？
bamboo老師
2018 11/14 11:00
對啊 掛賬的要平賬就退往來
84784949
2018 11/14 13:12
老師，這種賬上沒有的錢，屬于盤盈嗎？
bamboo老師
2018 11/14 13:14
盤盈 是建立在你原有資產基礎上的 如果你原來有這個資產 盤點 可以盤盈 如果沒有 怎么盤 當然 如果金額小 你也可以算盤盈 庫存現金嘛 單位都有
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