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老師,10月15日報稅,進項全部抵扣了,10月底銷項比較大,進項認證忘記,11月才認證,11月15日報稅時拿到稅盤看銷項太大,現在有補救的辦法嗎

84784966| 提問時間:2018 11/14 19:38
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學 你好 這種情況沒有辦法補救 交稅吧
2018 11/14 20:12
84784966
2018 11/14 20:15
那交稅后,如果銷項開紅字發票,增值稅可以申請退嗎
bamboo老師
2018 11/14 20:17
增值稅留以后有銷項抵扣
84784966
2018 11/14 20:59
老師,勾選認證時間可以選擇或者稅款所屬期可以選嗎?現在還有許多進項發票未認證,如果可以選擇稅款時間,那10月就不用繳納增值稅了
bamboo老師
2018 11/14 21:04
勾選提交的時候有三個選擇項的 正常都選第一個選項
bamboo老師
2018 11/14 21:05
還有沒勾選的那就更好了 如果你已經申報成功了 應該先去申請撤銷申報 然后勾選 再申報
84784966
2018 11/14 23:22
老師,如果確認申報時選錯了,選成已完成申報的話,是否會影響10月的再認證申報?
bamboo老師
2018 11/15 07:06
同學 你好 這種情況還沒遇到過 現在已經這樣了 你可以先電話咨詢一下勾選認證平臺 看看后面還能補救么
84784966
2018 11/15 07:21
老師,這個回退的條件是滿足1個就可以還是4個都必須滿足才可回退?
bamboo老師
2018 11/15 07:27
你先看看 等上班了 我去辦公室電腦系統里面看看
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