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問題已解決

進項稅認證月份選錯了,10月沒有認證,認證11月了。公司進項多,稅官要求適當繳稅,使得這次認證拖到11月,月底銷項也多。如果這個月銷項稅費繳納了,實際公司有票可以抵扣,只想每個月繳納一點。現在是不是只能先繳納這個月,銷項發票紅沖后就把11月要繳納的銷項稅額留底下來,12月進項認證后等12月再重新開票處理?這樣處理先交稅后退稅,再認證后開票。錢沒有繳納當時要留在稅務局抵扣?

84784966| 提問時間:2018 11/15 10:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
是的。你已經這樣了,就按你說的這樣操作就好了。
2018 11/15 10:24
84784966
2018 11/15 11:53
老師,如果我直接11月紅沖2張發票,11月底再開藍字發票,11月進項認證進去抵扣,是否可以?
宋生老師
2018 11/15 11:53
您好!可以的。可以這樣。
84784966
2018 11/15 11:53
這種紅沖又開發票,是否認證能抵扣11月
宋生老師
2018 11/15 11:54
你好!可以的。就是本月內沖減。按沖減后的金額計算應交稅費
84784966
2018 11/15 11:54
稅務局會不會說10月開了,11月又紅沖有藍字,這種補救方法的抵扣不認?
宋生老師
2018 11/15 11:56
你好!不會的,這是正常流程啊。
84784966
2018 11/15 11:59
老師,你說為補救認證時間勾選錯誤的,這種隔月同時操作紅沖和藍字發票,然后11月認證進項,全部可以抵扣稅額,是沒有問題,不需要隔到12月再開藍字發票對吧
宋生老師
2018 11/15 12:02
您好!你勾選認證錯了時間,就已經是11月的進項了。 然后11月紅沖和藍字,這樣就對沖了銷項,然后看剩余的銷項與認證的進項的金額。大于的部分交稅。
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