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老師:我公司是小規模,沒有領發票。需要就在稅務局直接開。開的時候稅也交了。12月季報時稅怎么辦?

84784983| 提問時間:2018 11/21 08:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是申報增值稅還是?
2018 11/21 08:19
84784983
2018 11/21 08:20
增值稅開票時已交,季報怎么報?
鄒老師
2018 11/21 08:21
你好,按代開發票不含稅收入填寫在增值稅申報表第一行,第二行收入欄次 然后在預交稅額欄次會顯示稅局代開發票預交稅款,就不用再補交稅款了
84784983
2018 11/21 08:24
12月是季報,做憑證是各種附加稅要不要預提,還是等交了再入
鄒老師
2018 11/21 08:28
你好,有應納稅額就需要計提的
84784983
2018 11/21 08:32
謝謝
鄒老師
2018 11/21 08:33
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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