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小規(guī)模納稅人代開四十萬的專票,總共需要交多少錢的稅

84784950| 提問時(shí)間:2018 11/21 20:31
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,一般情況下,需要交的稅費(fèi)大概是,40萬元*4.86%=1.944萬元。
2018 11/21 20:33
84784950
2018 11/21 20:34
附加稅是多少呢
王雁鳴老師
2018 11/21 20:38
您好,附加稅包括在這個(gè)4.86%里了,是0.36%,還有增值稅是3%,個(gè)人所得稅是1.5%。各地稅務(wù)局規(guī)定略有不同,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn),可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366確認(rèn)一下,謝謝。
84784950
2018 11/21 20:39
4.86%是怎么來的呢
84784950
2018 11/21 20:39
謝謝老師
王雁鳴老師
2018 11/21 20:40
您好,4.86%,是增值稅附加稅0.36%,增值稅是3%,個(gè)人所得稅是1.5%。不客氣。
84784950
2018 11/21 20:42
個(gè)人所得稅是什么呢,老師
84784950
2018 11/21 20:43
怎么也包括在里面?
王雁鳴老師
2018 11/21 20:49
您好,個(gè)人所得稅是生產(chǎn)經(jīng)營需要交的個(gè)人所得應(yīng)該交的稅。不好意思,我看錯(cuò)了,以為是個(gè)人代開的,正確的小規(guī)模納稅人,開具40萬元專用發(fā)票,需要交的增值稅=40萬元*增值稅率/(1+增值稅率),需要交的增值稅附加稅=40萬元*12%*增值稅率/(1+增值稅率)
84784950
2018 11/21 20:55
老師,公司是獨(dú)資企業(yè),是不需要交個(gè)人所得稅的是嗎
王雁鳴老師
2018 11/21 21:01
您好,唉,如果是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的話,就需要交個(gè)人所得稅了。但是具體還是以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定為準(zhǔn)吧,咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366確認(rèn)一下吧,謝謝。 貴企業(yè)是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?
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