借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-福利費(fèi)貸:現(xiàn)金

把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本先改為其他應(yīng)收款戶

不理解

你實(shí)際付現(xiàn)金了嗎

付了的

在嗎？劉老師

那就暫時(shí)改為其他應(yīng)收款。

老師，改了9月憑證，那已申報(bào)的季度報(bào)表就和做賬軟件的報(bào)表不一致了，有沒關(guān)系？因?yàn)槲易鲈谥鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本中的福利費(fèi)。結(jié)轉(zhuǎn)后影響所得稅的數(shù)據(jù)了。

沒事的。月度報(bào)稅報(bào)表，稅務(wù)局不怎么關(guān)注。但是年度的報(bào)表一定不要改

老師，那我們季度的報(bào)表還要不要在申報(bào)系統(tǒng)里改財(cái)務(wù)報(bào)表了？還有改其他應(yīng)收款的話，以后再用什么去沖平呢？

以前的保表都不要改了。其他應(yīng)收款戶要看領(lǐng)導(dǎo)如何對(duì)待這筆業(yè)務(wù)了