那9月份就開錯了對方沒發現

你好，個人建議還是通知對方退回，然后開具負數發票沖銷，再開具正確名稱的發票

別人已經做賬了，還需要把發票聯次寄回嗎

你好，是的，發票錯誤就需要退回開具負數發票沖銷的

是他們在網上申請吧，之前的聯次需要寄回還是我這邊直接以紅字發票入賬啊？

你好，在開票軟件申請，直接以紅字發票入賬

關鍵別人已經抵扣了啊

你好，申請開具負數發票，對方取得沖銷進項 然后開具一份正確名稱發票，對方再認證抵扣

誰申請，開具的紅字發票再寄給對方？

你好，購買方申請，銷售方開具

紅字發票給誰？之前的發票聯和抵扣聯需退回嗎？

你好，紅字發票給到購買方 之前的發票聯和抵扣聯不需要退回

我們自己這邊賬務怎么處理，對方收到票賬務怎么處理，能把分錄給我嗎

你好 銷售方 開具負數發票 借；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 貸；應收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業務成本 補開正確發票 借；應收賬款 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借；主營業務成本 貸；庫存商品 購買方 收到開具的負數發票 借；應付賬款 貸；庫存商品 應交稅費（進項稅額） 收到正確名稱的進項發票 借；庫存商品 應交稅費（進項稅額） 貸；應付賬款等科目