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問題已解決

1. 以貨換貨,稅務上怎么出庫? 2.換貨的計入銷售費用,稅前扣除需要發票嗎? 3. 如果需要這種換貨的發票如何取得?

84784983| 提問時間:2018 11/24 14:24
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個相當于相互購銷了。不是計入銷售費用 是對開發票,相互購買,相互銷售,各自確認應收賬款和主營業務收入 然后應收應付對沖
2018 11/24 14:36
84784983
2018 11/24 14:42
不是啊,貨之前就是我們家拿的,就是用1貨換3貨,這樣的呢
宋生老師
2018 11/24 14:45
您好!是別人找你買了貨,然后退貨,換成了另外3件貨是這樣嗎
84784983
2018 11/24 14:47
是的
84784983
2018 11/24 14:48
總金額等價交換!
宋生老師
2018 11/24 14:49
你好!這樣的話,應該發票沖紅,然后按新的貨物開發票。 退回的貨做入庫
84784983
2018 11/24 14:57
就是還有個問題比較復雜,客戶的1貨有一部分是在c那里拿的,現在用所有1貨換我們家的貨,而且都不收費包括之前在c那里拿的貨,
84784983
2018 11/24 14:58
客戶現在跟c的業務都轉移到我們家,
84784983
2018 11/24 14:59
c和我們家是一個老板,算是這一區域的業務都經過我們家,c不管了
宋生老師
2018 11/24 14:59
您好!嚴格來說是不允許這樣的。這個C那里拿的貨應該相當于賣給你們,你們也把同樣價值的東西賣給他們。這樣相互開票才是正規的
84784983
2018 11/24 15:00
可麻煩了,這個涉及到換貨的,不知道怎么弄了,復雜。
宋生老師
2018 11/24 15:00
你好!是的。這個是比較麻煩。相當于有部分是以貨易貨,相互買賣
84784983
2018 11/24 15:02
正常是這樣處理,就是換貨的都不開票,所以稅務上不知道咋弄,其中一部分那是我們公司還沒成立時的業務,所以就,,
84784983
2018 11/24 15:03
現在稅務發票上怎么弄啊,我自己登記了個臺賬,這個還好,就是這涉及到發票的,不知道怎么弄
宋生老師
2018 11/24 15:04
您好!這個,建議你外帳就不要入這個之前的那部分了.而且沒有開發票,最終都是做不了.因為庫存對應不上.
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