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股東分紅后 資產負債表與利潤表之間的勾稽關系不平了 要怎么處理呢

84784968| 提問時間:2018 11/26 10:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
,符合這個勾稽關系就可以了 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
2018 11/26 10:43
鄒老師
2018 11/26 10:47
你好,減去分紅 就就符合上述關系啊
鄒老師
2018 11/26 10:50
你好,比如期初未分配利潤 10萬,本年實現凈利潤20萬,期末未分配利潤 30萬,分配2萬,期末未分配利潤 28萬 28=10+20-2
鄒老師
2018 11/26 10:51
你好,你分紅之前期初未分配利潤是多少,當年實現的凈利潤是多少?
鄒老師
2018 11/26 10:56
你好,按期末未分配利潤就是= 98521.01--66590.05-4萬
鄒老師
2018 11/26 11:02
你好,期末未分配利潤 = 98521.01--66590.05-4萬,如果不是,就需要檢查報表數據是否有錯誤了
鄒老師
2018 11/26 11:08
你好,分紅是這樣做分錄沒有錯誤
鄒老師
2018 11/26 11:13
你好,符合這個勾稽關系就可以了 未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤 符合這個就不需要調整啊
84784968
2018 11/26 10:45
資產負債表期末未分配和這個公式不等 剛好差分紅的金額 要怎么調呀
84784968
2018 11/26 10:49
還是差呀
84784968
2018 11/26 10:50
例如我2月分紅了2萬 2月是平的 但是3月又分了2萬 在3月會差額4萬
84784968
2018 11/26 10:53
期初未分配利潤-66590.05 98521.01
84784968
2018 11/26 10:57
期末數應該=-8069.04才對吧....但是表不是
84784968
2018 11/26 11:07
股東分紅這樣有錯的嗎 一借一貸
84784968
2018 11/26 11:11
那關于這個不平要怎么處理啊..
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