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開支票付供應商1000多萬元，我們已經入賬，但是供應商不開具發票，（我們老板也不打算要發票了），我們怎么賬務處理，是否需要客戶把款項打回我們公司把賬走平？
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妮哈，沒有發票可以正常做賬的，匯算清繳調增就可以
2018 11/26 14:54
84784984 
2018 11/26 14:57
但是是想讓另外一個公司開具發票
84784984
2018 11/26 14:58
老師是供應商不給我們提供發票，我們需要調增？
84784984
2018 11/26 15:01
老師我掛的預付 沒有入成本就應該不用調增吧
84784984
2018 11/26 15:03
老師 我想問的是我預付掛賬1000萬，供應商不提供發票，供應商找另外一個公司給我們開具發票，那我現在掛賬的1000萬怎么賬務處理？
郭老師 
2018 11/26 15:04
你好，預付不用調增
沒有發票正常做成本，匯算清繳調增，讓別人開發票對方是虛開，查到有風險的
84784984
2018 11/26 15:06
不屬于虛開，相當于把訂單分包出去了 ，那怎么賬務處理？
郭老師
2018 11/26 15:08
你好，你從a購買的貨物應該給a打款，a給你開發票，如果b給你開了，b就是虛開發票，三流需要一致
84784984
2018 11/26 15:09
你好，那我們讓供應商把1000萬退回給我們，我們付開發票的公司就可以了是嗎
郭老師
2018 11/26 15:12
你好，合同呢，你重新簽合同的可以
84784984
2018 11/26 15:19
好的 謝謝
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