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納稅申報表銷項稅額比賬上多了0.01,賬上現在銷項稅額 余額借方0.01,怎么調平

84785013| 提問時間:2018 11/26 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,少交了0.01是吧,記營業外收入
2018 11/26 15:27
84785013
2018 11/26 15:29
不是,申報表上多了0.01
84785013
2018 11/26 15:29
賬上是對的
84785013
2018 11/26 15:30
分錄怎么寫,沖平
郭老師
2018 11/26 15:34
你好,你按照申報表的交稅不是嘛?借應交稅費-未交增值稅貸銀存 營業外收入0.01
84785013
2018 11/26 15:42
申報表多了0.01
郭老師
2018 11/26 15:45
你好,那你交稅是不是也是少交了一分錢呢
84785013
2018 11/26 15:48
不是,當月銷項稅額是157842.48,結果申報表上寫的是.49
郭老師
2018 11/26 15:54
你好,你需要交稅嗎?
84785013
2018 11/26 15:57
不交稅,就是銷項稅額 借方余額出現0.01,怎么沖平,借 Xx  貸 銷項稅額 0.01
郭老師
2018 11/26 16:00
你好,那里的余額?
84785013
2018 11/26 16:02
賬上銷項稅額 余額 借方0.01
郭老師
2018 11/26 16:03
你好,你怎么做的,不是全額轉轉出未交嗎?你是一般納稅人吧
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