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社保沒有計提,直接發放怎么做

84785013| 提問時間:2018 11/27 10:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
同學 你好 社保直接發放什么意思?
2018 11/27 10:03
84785013
2018 11/27 10:06
沒有計提社保,直接發放
bamboo老師
2018 11/27 10:11
借:管理費用——社保費 其他應收款——社保費 貸:庫存現金、銀行存款
84785013
2018 11/27 10:14
這樣做的話,其他應收 借方就有余額了,工資上月已經發放掉了
84785013
2018 11/27 10:16
打個比方,7月支付工資10000,社保由于沒有回單,就沒有做,當時的分錄是 借 管理 貸 應付工資 借 應付 貸 現金,下月在補做上月的社保分錄
bamboo老師
2018 11/27 10:21
你是沒扣個人部分的社保么? 那就補做的話 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款——個人社保費
84785013
2018 11/27 10:27
公司部分也沒有支付,怎么做
bamboo老師
2018 11/27 10:29
計提 借:管理費用——社保費 貸:應付職工薪酬
84785013
2018 11/27 10:46
借 管理費用 公司800 其他 個人200 貸 銀行 1000 借 應付 200 貸 其他 個人 200 這樣可以嗎
bamboo老師
2018 11/27 10:48
同學 你好 這樣可以的
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