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社保沒有計(jì)提,直接發(fā)放怎么做

84785013| 提問時(shí)間:2018 11/27 10:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 社保直接發(fā)放什么意思?
2018 11/27 10:03
84785013
2018 11/27 10:06
沒有計(jì)提社保,直接發(fā)放
bamboo老師
2018 11/27 10:11
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——社保費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款
84785013
2018 11/27 10:14
這樣做的話,其他應(yīng)收 借方就有余額了,工資上月已經(jīng)發(fā)放掉了
84785013
2018 11/27 10:16
打個(gè)比方,7月支付工資10000,社保由于沒有回單,就沒有做,當(dāng)時(shí)的分錄是 借 管理 貸 應(yīng)付工資 借 應(yīng)付 貸 現(xiàn)金,下月在補(bǔ)做上月的社保分錄
bamboo老師
2018 11/27 10:21
你是沒扣個(gè)人部分的社保么? 那就補(bǔ)做的話 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
84785013
2018 11/27 10:27
公司部分也沒有支付,怎么做
bamboo老師
2018 11/27 10:29
計(jì)提 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬
84785013
2018 11/27 10:46
借 管理費(fèi)用 公司800 其他 個(gè)人200 貸 銀行 1000 借 應(yīng)付 200 貸 其他 個(gè)人 200 這樣可以嗎
bamboo老師
2018 11/27 10:48
同學(xué) 你好 這樣可以的
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