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問題已解決

#提問#上月采購材料入庫時多計入部分,在下月供應(yīng)商對賬才發(fā)現(xiàn)差錯。上月公司庫管已經(jīng)辦理入庫,材料也已經(jīng)領(lǐng)用出庫使用了。出庫時對方科目進(jìn)入了成本。請問,第二月應(yīng)該怎樣調(diào)整?

84784953| 提問時間:2018 11/27 16:27
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姚老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
計多了,生產(chǎn)成本借方紅字 ,貸原材料
2018 11/27 16:40
84784953
2018 11/27 16:48
供應(yīng)商的怎樣調(diào)?
姚老師
2018 11/27 16:49
你多計的分錄是怎么做的?
84784953
2018 11/27 16:53
上月:1、入庫時 借:原材料 應(yīng)交稅費(進(jìn)) 貸:應(yīng)付賬款 2、領(lǐng)用時 借:成本 貸:原材料
姚老師
2018 11/27 16:57
也就是,你原材料計多了,應(yīng)付賬款計多了,成本計多了。原路沖回去就可以了,做相反的分錄,金額就是你多計的部分。成本一般不用貸方,用借方紅字。
84784953
2018 11/27 17:18
關(guān)于成本部分,雖然上月成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,但本月調(diào)賬時就不管利潤,僅僅在本月沖減成本就行了,對吧.
姚老師
2018 11/27 17:27
是的,因為都是影響本年的利潤,如果跨年了,就會要調(diào)整利潤
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