這個賬戶的錢是轉(zhuǎn)入公戶賬戶時才需要掛賬嗎

有錢在這個第三方平臺賬戶上，沒提現(xiàn)出來就不用管嗎

你好，如果是先實現(xiàn)收入，款項在第三方平臺，這樣做賬 借；其他應收款 貸；主營業(yè)務收入 應交稅費 轉(zhuǎn)到單位賬戶 借；銀行存款 貸；其他應收款

老師，這個第三方平臺賬戶如何查詢流水清單

要進商戶號查詢嗎，還是有一個總的賬號進入查詢

你好，這個就需要看你單位所對應的第三方平臺是如何操作的了

老師，外賬做賬是當月工資當月發(fā)，實際發(fā)工資又是當月工資次月發(fā)，我現(xiàn)在要怎么操作，才能實現(xiàn)外賬工資跟我實際情況一下呢。工資是銀行打款的。

你好，你可以讓代理公司的工資賬務做到與你單位一致，做到當月工資次月發(fā)放，而不是當月發(fā)放

如果外賬現(xiàn)在要做成當月工資次月發(fā)，那不是要跨月才做工資了。當是工資打款銀行單據(jù)每個月又有。

你好，代理記賬也按先計提當月工資，然后發(fā)放上月工資，就與你單位賬務在工資上面一致了

但是代理記賬的已經(jīng)按當月工資當月發(fā)了，而且她做的跟銀行單據(jù)發(fā)工資的工資金額又不一樣

你好，你讓對方調(diào)整到與你單位一致就是了 一個不做發(fā)放工資分錄，做一筆計提工資分錄，就可以做到與你單位一致了

她已經(jīng)做了，報表出來了，還能改呢，后面又有工資的打款銀行單支撐，能做不發(fā)工資嗎

你好，可以根據(jù)你單位情況做修改 銀行打款單是上個月的工資，而不是本月工資，這個月做發(fā)放上個月工資，然后計提當月的，不發(fā)放當月的不就與你單位一致了嗎

這樣會造成工資總額大漲

你好，工資總的是不變的啊，只是一個是當月發(fā)放當月，一個是當月發(fā)放上月 不會因為當月發(fā)放當月就工資大漲啊，只是發(fā)放的時間不同而已

比如說代理記賬公司8月做了銀行付工資當月工資當月發(fā)，社保也計提了，然后9月份又有付工資的銀行單（實際就是大發(fā)放8月工資），10月又有銀行付工資的單據(jù)，這怎么去改

你好，9月份又有付工資的銀行單（實際就是大發(fā)放8月工資），那9月份就只做計提9月份的工資，不做發(fā)放工資，這樣9月份不就與你單位對上了嗎

那9月份這種單子拿來做什么分錄

這個不做發(fā)放工資嗎

你好，9月份根據(jù)這個做8月份工資發(fā)放分錄，然后做計提9月份工資，不做9月份的工資發(fā)放，到10月份再做工資發(fā)放分錄，這樣9月份期末應付職工薪酬余額不就是9月份計提而沒有發(fā)放的金額嗎，這樣與你單位實際情況也就對上了

但是8月不是已經(jīng)有發(fā)放工資了嗎，9月再發(fā)8月不是重復了嗎

你好，代理記賬需要把8月份發(fā)放8月份的工資分錄沖銷，在9月份做發(fā)放8月份的工資

工資沖的話，那么銀行款沒有退回記錄呀

你好，代理記賬也不是用銀行存款發(fā)放，如果是用銀行存款發(fā)放，那與你單位對賬單余額就會不一致的

她把銀行發(fā)工資的回單做提取現(xiàn)金

然后用現(xiàn)金發(fā)放工資，跟提取的現(xiàn)金金額又不一致的

你好，需要把這個錯誤分錄沖銷，然后做發(fā)放工資分錄