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問題已解決

老師,你好,請問收到鐵路運輸發票專票,備注欄注明:印花稅,那我應該怎么做賬

84784990| 提問時間:2018 12/01 12:27
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時光老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
鐵路運輸部門的發票備注欄里是代收代繳的印花稅,你企業將印花稅單獨計入稅金及附加即可
2018 12/01 12:32
時光老師
2018 12/01 12:33
鐵路運輸部門的發票備注欄里是代收代繳的印花稅,你企業將印花稅單獨計入稅金及附加即可
84784990
2018 12/01 12:36
意思是我們要交這個印花稅,借稅金及附加。貸,應交稅費印花稅嗎
84784990
2018 12/01 12:37
我是10月收到的,當時我問了一個老師叫我不管,那我沒計提,也沒交,應該怎么辦
時光老師
2018 12/01 12:43
當時你們付運費的時候,那個印花稅已經包含在里面了啊,因為鐵路部門是代收代交的,相當于他們幫你繳納印花稅了,所以你從入的運輸費里將備注里注明的印花稅金額,剝離出來計入稅金及附加就可以了,而且現行會計準則,印花稅并不需要計提,直接發生時,計入稅金及附加即可
84784990
2018 12/01 12:49
收到這張發票做賬,借管理費用59076.36借應交稅費進項5907.64,稅金及附加25.2貸銀行存款65009.2是不是這樣
84784990
2018 12/01 12:49
時光老師
2018 12/01 12:58
同學,你好,做的是對的
84784990
2018 12/01 13:02
84784990
2018 12/01 13:04
謝謝,老師,請問像這種貨物清單有幾十頁需不需要放在憑證里面做賬,還是直接列明細表就可以
時光老師
2018 12/01 13:12
嚴格來說需要做為原始憑證的,不過這樣的話太厚了,附上不方便的話,你可以列明細表,然后貨物清單你可以單獨保管,然后注明對應的憑證號即可,
84784990
2018 12/01 13:17
好的,謝謝老師
時光老師
2018 12/01 13:17
你好同學,不客氣哦
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