00:10:00
問題已解決
當月沒開增值稅專用發票，收到的抵扣發票怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，正常做賬，借：庫存商品/**費用 應交稅費-應交增值稅-進項 貸：銀行存款
沒有銷售收入，認證進項發票后會自動留抵，次月或者以后自動抵扣。
2018 12/06 10:35
84785000 
2018 12/06 10:36
如果我不認證要怎么做啊
84785000
2018 12/06 10:40
能幫我列一下，本月沒開增值稅專用發票，收到的抵扣發票怎么處理的幾種情況嗎
彩麗老師 
2018 12/06 10:45
1收到發票當月認證 借：庫存商品/**費用 應交稅費-應交增值稅-進項 貸：銀行存款
2收到發票當月不認證 借：庫存商品/**費用 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸：銀行存款
次月認證 借：應交稅費-應交增值稅-進項 貸：應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅
跟你本月是否有開具發票沒有影響
84785000
2018 12/06 10:47
當月不認證報稅的時候要怎么報啊
84785000
2018 12/06 10:48
有沒有這方面的課程啊，認證和不認證的申報操作方法
彩麗老師
2018 12/06 10:48
當月不認證報增值稅時就不申報這張發票，只報已認證的
84785000
2018 12/06 10:51
我看到申報的時候有一個待抵扣進項稅額一欄的呢
彩麗老師
2018 12/06 10:53
沒有認證的發票不要去填那一欄，只報已認證的
84785000
2018 12/06 10:54
這一欄填寫，認證了還沒抵扣的意思嗎
彩麗老師
2018 12/06 10:56
正常情況這一欄你可以忽略，無論是否認證發票都不用填這一欄
84785000
2018 12/06 10:56
知道了
彩麗老師
2018 12/06 10:57
祝你生活愉快！希望能對我的回復及時評價，謝謝
閱讀 1075
描述你的問題，直接向老師提問
474
意見反饋
