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請問去稅務局代開的增值稅已經交了稅了,等季報的時候會自動扣除嗎?那我會計分錄還用提出增值稅嗎?提出來又不用交,我怎么做分錄

84785019| 提問時間:2018 12/08 10:50
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,季度做增值稅申報的時候,在預交稅額欄次體現,抵扣增值稅應納稅額 實現收入 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 繳納稅款 借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款
2018 12/08 10:52
84785019
2018 12/08 11:02
不是抵扣,是專票已經交了稅了,我做會計分錄用提稅嗎
鄒老師
2018 12/08 11:04
你好,專用發票的增值稅是通過收入分錄來確認 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 繳納增值稅做這個分錄 借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款
84785019
2018 12/08 12:04
為什么專票用應收賬款,而不是現金或銀行存款呢
鄒老師
2018 12/08 14:13
你好,不是專用發票就應收賬款,而是這個款項如果沒有收到就掛賬應收賬款 如果銀行收到了,借方就通過銀行存款科目核算
84785019
2018 12/09 10:48
老師我明白分錄了,可是我提出來的稅開票時就交了,我在做分錄時候,應該把交稅的錢也交了吧
84785019
2018 12/09 10:50
我的意思說我開普票都是把稅提出來,等季報時網上劃款交,這個我應該同時把銀行交款的分錄寫出來嗎
鄒老師
2018 12/09 11:00
你好 確認收入,就把稅確認了 借;應收賬款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 代開發票的時候同時做這個繳納增值稅分錄 借;應交稅費——應交增值稅 貸;銀行存款
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