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老師好，請問下，我本月紅沖以前暫估5萬，本月又新暫估一批成本10萬，那我賬里登記新暫估的金額是10萬還是5萬，要不要把紅沖的減掉，再者結轉主營業務成本的時候是否也要減去紅沖的成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
各做各的，先沖你之前的5萬的。再然后做你十萬的
2018 12/12 07:11
馬老師 
2018 12/12 07:11
成本也要相應的沖了，再根據實際做
84785013 
2018 12/12 07:25
也就是說 暫估的金額還是10萬，結轉成本的時候紅沖5萬是要減去的 ，對吧
馬老師
2018 12/12 07:29
是的。你前期暫估的對應的成本多少全部沖，根據票到的重新做成本
84785013
2018 12/12 07:39
暫估的都已經銷售開票出去了，怎么在重新做，在做入庫的話，不就多庫存了嗎，只要是暫估的就已經銷售出去了，公司的性質就是這樣的
84785013
2018 12/12 07:40
只要有開出去的票，庫存里面要是沒有，就暫估了
84785013
2018 12/12 07:41
下月也不會紅沖，只要到利潤里面成本太高了，才會紅沖
84785013
2018 12/12 07:42
成本＞收入
84785013
2018 12/12 07:42
所有不知道該怎么處理
馬老師
2018 12/12 07:56
沒有庫存你怎么銷售的？那你庫存商品豈不是負數？
馬老師
2018 12/12 07:57
那你這就是虛開。
84785013
2018 12/12 08:18
暫估5萬，銷售5萬，上期0+本期入庫0+暫估5-銷售5，期末＝0，他們都是這樣做的
馬老師
2018 12/12 08:20
無中生有的就是虛開。金額大了遲早進去。客觀上沒有這個商品，你們費用暫估。那你暫估的成本不能稅前扣除，匯算的時候要調增
84785013
2018 12/12 08:21
也不是沒有這商品，只是票還沒過來
馬老師
2018 12/12 08:22
票沒有過來就等票來了再沖暫估??！
84785013
2018 12/12 08:29
那不需要重新再入庫了吧，因為已經銷售出去了
馬老師
2018 12/12 08:35
要啊之前暫估的票到了沖暫估然后再入。體現出你票到沖暫估。商品金額數量不變
84785013
2018 12/12 09:03
嗯，我這暫估的都是按銷售開票出去的金額暫估的，比如說我3月暫估的，可能5月就已經做過入庫的了這次紅沖我就不需要再重新入庫了
馬老師
2018 12/12 09:07
那你看自己決定。
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