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問題已解決

老師好,請問下,我本月紅沖以前暫估5萬,本月又新暫估一批成本10萬,那我賬里登記新暫估的金額是10萬還是5萬,要不要把紅沖的減掉,再者結轉主營業務成本的時候是否也要減去紅沖的成本

84785013| 提問時間:2018 12/12 07:10
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
各做各的,先沖你之前的5萬的。再然后做你十萬的
2018 12/12 07:11
馬老師
2018 12/12 07:11
成本也要相應的沖了,再根據實際做
84785013
2018 12/12 07:25
也就是說 暫估的金額還是10萬,結轉成本的時候紅沖5萬是要減去的 ,對吧
馬老師
2018 12/12 07:29
是的。你前期暫估的對應的成本多少全部沖,根據票到的重新做成本
84785013
2018 12/12 07:39
暫估的都已經銷售開票出去了,怎么在重新做,在做入庫的話,不就多庫存了嗎,只要是暫估的就已經銷售出去了,公司的性質就是這樣的
84785013
2018 12/12 07:40
只要有開出去的票,庫存里面要是沒有,就暫估了
84785013
2018 12/12 07:41
下月也不會紅沖,只要到利潤里面成本太高了,才會紅沖
84785013
2018 12/12 07:42
成本>收入
84785013
2018 12/12 07:42
所有不知道該怎么處理
馬老師
2018 12/12 07:56
沒有庫存你怎么銷售的?那你庫存商品豈不是負數?
馬老師
2018 12/12 07:57
那你這就是虛開。
84785013
2018 12/12 08:18
暫估5萬,銷售5萬,上期0+本期入庫0+暫估5-銷售5,期末=0,他們都是這樣做的
馬老師
2018 12/12 08:20
無中生有的就是虛開。金額大了遲早進去。客觀上沒有這個商品,你們費用暫估。那你暫估的成本不能稅前扣除,匯算的時候要調增
84785013
2018 12/12 08:21
也不是沒有這商品,只是票還沒過來
馬老師
2018 12/12 08:22
票沒有過來就等票來了再沖暫估啊!
84785013
2018 12/12 08:29
那不需要重新再入庫了吧,因為已經銷售出去了
馬老師
2018 12/12 08:35
要啊之前暫估的票到了沖暫估然后再入。體現出你票到沖暫估。商品金額數量不變
84785013
2018 12/12 09:03
嗯,我這暫估的都是按銷售開票出去的金額暫估的,比如說我3月暫估的,可能5月就已經做過入庫的了這次紅沖我就不需要再重新入庫了
馬老師
2018 12/12 09:07
那你看自己決定。
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