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老師，付款給供應商做借應付賬款貸銀行存款，收到貨物做入庫，借庫存商品貸？？收到發票會計分錄？？怎么做
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你好，收到貨物發票沒到：借庫存商品（不含稅金額）貸應付賬款（暫估） 發發票到了先沖紅暫估憑證，再按照發票借庫存商品 借應交稅費（進項）貸應付賬款
2018 12/12 10:18
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做暫估入庫分錄，借：庫存商品，貸應付賬款-暫估：然后借：發出商品，貸庫存商品，下個月收到發票的時候沖減暫估入庫這個分錄，發出商品這個分錄不需要沖減嗎？
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我們是被**方，收到**人轉來的稅金怎么做賬？可以這么做嗎，收到稅金時：借：銀行存款 貸其他應付款－稅金 同時做 借：其他應付款－稅金 貸：應交稅費 ，支付稅局稅費時，借：應交稅費 貸：銀行存款
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采購貨物，之前付了定金，做了預付款，然后付尾款時，貨物還沒收到，應該記入什么科目？當月收到貨物后還未收到發票，又該怎么做分錄？例如合同總價1萬，付定金時借：預付 3000 貸：銀行 300 ，付尾款時借：應付 7000 貸：銀行7000，收到貨物時借：庫存10000 貸：應付（暫估）10000 ，收到發票后怎么弄？平不了呢~
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幫其他公司代收代付一筆工程款，收到時借:銀行存款貸:其他應付款，支付時借其他應付款，貸銀行存款，這樣做對嗎
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代扣代繳增值稅及其附加稅的分錄，收到稅費時 借：銀行存款，貸：其他應付款，交稅時借：其他應付款，貸銀行存款，這樣做可以嗎？
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