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老師,其他應收賬款個人社保有余額怎么調整?我查了下之前會計做的是發工資時記其他應收賬款個人社保多,但實際交的時候會少。不知道是有免的還是做錯了,要如何查并調整

84785000| 提問時間:2018 12/13 11:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
這個要查看明細,可能是多計提了,再沖回去
2018 12/13 11:25
84785000
2018 12/13 11:42
我看是計提多。那我就多計提的調整下就行吧
暖暖老師
2018 12/13 11:48
嗯,沖回去把賬作對就可以
84785000
2018 12/13 13:59
老師,我查了一下2015年發放工資的時候沒有記其他應收賬款個人社保,但是下月又借記其他應收賬款個人社保,那我要怎么調整?
暖暖老師
2018 12/13 14:15
現在把多余的沖到工資里,下雨額可以少計提一部分工資就可以
84785000
2018 12/13 14:30
跨年的也可以直接調整嗎?
暖暖老師
2018 12/13 14:32
跨年度涉及損益的要用以前年度,其他的可以直接調整
84785000
2018 12/13 14:54
2015到2017計提都有錯的,我是匯總一下差額直接一筆調整還是一筆筆對應調啊
暖暖老師
2018 12/13 14:59
匯總一筆調整就可以啦
84785000
2018 12/13 15:02
好的,謝謝老師
暖暖老師
2018 12/13 15:04
不客氣,麻煩你給五星好評
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