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2018年租的地,只是先期付了90%的租地款,分錄:借:其他應收款 貸:銀行存款,現在到2018年末了,尾款結不了,對方也開不來發票。2019年若開來發票,直接進入2019年成本,沖其他應收款款!匯算18年時不考慮,這樣做可以嗎?

84784949| 提問時間:2018 12/13 15:07
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小小劉老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,要看現在您租的地是否是歸您公司使用。如果您公司已經為實際使用人,那么您需要按月攤銷租地款的哈。
2018 12/13 15:12
84784949
2018 12/13 15:45
這地原是分支機構租的,錢是總公司付的,掛在總公司賬上,后來分支機構沒籌建起來。這筆錢一直掛在總機構上,請教老師,可以在總機構分攤嗎?
小小劉老師
2018 12/13 15:48
您好,可以啊。只要你公司內部有相關的文件或者股東會有決議就可以。
84784949
2018 12/13 15:55
現在沒有發票最終金額不知道,2018年賬上我可以不石分攤嗎?等2019年開出發票,賬我記在2019年,匯算清繳能通過專項申報把這筆成本計入2018年嗎?
小小劉老師
2018 12/13 15:58
您好,其實我覺得你可以先按照目前付款的金額先攤銷租金,日后如果有變化再調整就好啦,這樣也更符合會計謹慎性原則。
84784949
2018 12/13 17:15
請教老師,我就想知道,假定這筆租金記在2019年賬上,18年匯算清繳前通過專項申報可以把這筆租金記入在2018年成本中嗎稅前扣除?
小小劉老師
2018 12/13 17:35
你好,可以的。只是要麻煩點哈
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