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老師,如果有一筆單子不退稅了,我們要做什么分錄,具體分錄是什么?還有退稅準備的備案資料的小細節你能跟我講一下么?

84784987| 提問時間:2018 12/18 22:06
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
不退稅的話視同內銷,計提銷項稅金。借:應收賬款貸銷售收入,貸應交稅金-銷項稅金。進項可以抵扣。備案材料按照稅務局的要求準備,和退稅材料一起裝訂保存
2018 12/18 22:21
84784987
2018 12/18 22:43
你能跟我講講備案資料里面需要注意的小細節么?我說的不退稅是申報了但是由于資料不齊全的原因后來才導致不退稅的,而且發票也在退稅勾選勾過了,那么分錄是怎么做?
三寶老師
2018 12/18 22:50
申報了退稅,稅務局沒批下來?退稅數據沒撤的話,那么你把退稅轉成本。借銷售成本,貸應收出口退稅。至于備案材料盡可能的齊全吧。其他沒有什么小細節了
84784987
2018 12/18 23:20
是的,稅務局沒批下來,退稅數據稅務局已經撤回,本單位也刪掉了,老師給的這個分錄的摘要是什么?
三寶老師
2018 12/18 23:25
退稅數據撤回,已經從稅務局刪除,那你必須視同內銷,做銷賬稅金。就是我第一個回答的分錄。摘要是簡明扼要的說清業務事項就行
84784987
2018 12/19 11:46
稅務告訴我做個免稅的分錄,那么免稅的分錄怎么做?
三寶老師
2018 12/19 11:54
不存在免稅分錄。以前倒是有在退稅系統里有免稅申報。但我們這邊現在已經不可以這樣做了。各地規定不同,你具體還是得咨詢稅務部門
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