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問題已解決

請問:我公司是物業公司,收取商戶水費,水費執行差額繳稅,在開發票時,差額繳稅這種業務的普票和專票分別該怎么開?

84785017| 提問時間:2018 12/20 09:13
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
差額繳稅,全額開票
2018 12/20 13:20
84785017
2018 12/20 20:36
老師,您好。我們是小規模納稅人,之前,去稅務代開過水費的專票,看到發票上直接是用進銷差額為計稅基礎。那么,按您的方法,開普票時我可以按全額開,報稅時按進銷差額報稅?
三寶老師
2018 12/20 20:45
對的發票按全額開,報稅的時候按差額報稅
84785017
2018 12/20 21:41
老師,那去稅務代開專票時,直接以進銷差額為計稅基礎對嗎?比如,銷售額1萬,購進金額8千,代開專票時票面銷售金額直接就是2000元,然后2000/1.03*0.03。很多商戶覺得很氣憤,明明交了1萬,發票卻是2000,這樣的專票購買方有辦法做賬嗎?
三寶老師
2018 12/20 21:44
確實是這樣。國家有規定,物業水費,全額開票差額報稅
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