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老師,想請(qǐng)教下股東有兩個(gè)公司,A公司注冊(cè),有做正規(guī)的賬, B公司是**其他公司,**那邊與公司結(jié)算20%稅金及管理費(fèi),但B公司沒有做賬,只是記錄的流水,股東投的實(shí)收資本全部已經(jīng)做在了A公司上,現(xiàn)在B公司建賬實(shí)收資本要怎么弄

84784951| 提問時(shí)間:2018 12/20 12:52
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,B公司應(yīng)該沒有實(shí)收資本吧
2018 12/20 12:59
84784951
2018 12/20 13:33
這樣建賬能建平嗎
徐阿富老師
2018 12/20 13:58
你好,如果之前沒有帳的,建賬初期應(yīng)該是按照0余額建賬,后面根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際做憑證計(jì)入才是,而不能直接填數(shù)據(jù)建賬
84784951
2018 12/20 14:01
好的,謝謝
84784951
2018 12/20 14:01
這種有應(yīng)收賬款的不用提前建賬嗎
84784951
2018 12/20 14:02
收款的時(shí)候沒法沖應(yīng)收款
徐阿富老師
2018 12/20 14:02
你好,提前的依據(jù)不足,而且不能保證會(huì)平,
84784951
2018 12/20 14:07
是的,依據(jù)不足,這種怎么建呢,還是已0余額建嗎
徐阿富老師
2018 12/20 14:09
你好,我上面說了按照0余額建賬啊,然后做憑證,包括之前的庫存什么的都憑證做起來入賬
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