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公司請勞務外包公司幫我公司代發工資,對方差額納稅,公司代發工資部分和他收取的服務費都開具的是*人力資源服務費*服務費,只是代發工資部分是普票0稅率,收取的服務費是專票。這兩部分都計入管理費用嗎?所得稅匯算清繳時可以全額稅前扣除嗎?

84784966| 提問時間:2018 12/21 13:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
可以的,可以計入管理費用,所得稅匯算清繳可以全額扣除
2018 12/21 13:25
84784966
2018 12/21 13:26
工資部分不用計入應付職工薪酬了是嗎老師
辜老師
2018 12/21 13:27
可可以通過應付職工薪酬核算的
84784966
2018 12/21 13:27
好的!如果對方不是選擇差額納稅,他給我都開具增值稅發票我可以
84784966
2018 12/21 13:28
抵扣嗎
辜老師
2018 12/21 13:29
勞務公司一般都是差額納稅的,他們的專票,你們是可以抵扣的
84784966
2018 12/21 13:30
那他們現在給我開的這個人力資源服務費是我們發的工資,他開這個名稱沒問題是吧
84784966
2018 12/21 13:30
不用給我們開勞務費是吧
辜老師
2018 12/21 13:35
代發工資部分名目一般是勞務費
84784966
2018 12/21 13:38
可現在我收到的都是人力資源服務,服務費
84784966
2018 12/21 13:38
有問題嗎
辜老師
2018 12/21 13:39
代發工資那一塊應該不是服務費的開票名目
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