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對方沒有認證，我已經拿回發票聯和抵扣聯，我這邊申請紅字發票后，紅字發票的發票聯和抵扣聯需要交給購貨方嗎
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對方沒有認證，你已經拿回發票聯和抵扣聯，申請紅字發票后，紅字發票的發票聯和抵扣聯不需要交給購貨方
2018 12/24 18:42
84785021 
2018 12/24 18:47
那拿回來的藍字發票聯和抵扣聯上要蓋作廢章嗎，我這邊以紅字發票做賬嗎
bamboo老師 
2018 12/24 19:24
如果是開具的紅字發票 拿回來的藍字發票聯和抵扣聯上不要蓋作廢章 紅字發票要做賬
84785021
2018 12/24 19:27
為什么不用蓋作廢章，這發票不是等于作廢了嗎
bamboo老師
2018 12/24 19:32
當月開具當月作廢 你隔月了 不做作廢處理 應該開具紅字發票做賬務處理
84785021
2018 12/24 19:35
那我收回的藍字發票聯和抵扣聯如何處理
bamboo老師
2018 12/24 19:39
跟紅字發票一起放在紅字分錄后面做附件
84785021
2018 12/24 19:39
好的
84785021
2018 12/24 19:40
像這樣的情況我直接可以沖減收入和銷項稅的嗎
bamboo老師
2018 12/24 19:41
可以根據紅字發票直接沖減收入和銷項稅
84785021
2018 12/24 19:41
但對方并沒有退貨，那我主營業務成本不沖點也可以嗎
bamboo老師
2018 12/24 19:43
你后面還要開具藍字發票 主營業務成本可以不沖減
84785021
2018 12/24 19:50
現在這個月我開了藍字發票50000，紅字發票10000，那我申報增值稅申報表的時候，銷項稅附表是填40000還是50000
bamboo老師
2018 12/24 19:57
藍字發票50000，紅字發票10000 銷項稅附表是填40000
84785021
2018 12/24 20:01
那我這個月藍字發票沒有開過，但開了紅字發票10000，那我申報表里怎么填
bamboo老師
2018 12/24 20:07
在附表一開具增值稅專用發票列按負數填寫申報 只不過是負數填列 一般不建議這樣開具 系統申報的有時候會不通過
84785021
2018 12/24 20:10
那怎么操作
bamboo老師
2018 12/24 20:14
不建議單獨開負數 一般情況下 正數發票開具的金額大于或者等于負數發票金額
84785021
2018 12/24 20:54
那像發生銷售退回的，那怎么辦，還不能開具紅字發票嗎
bamboo老師
2018 12/24 20:55
沒說不可以 只是說申報的時候偶爾會遇到不能通過的情況 要去大廳 不是絕對的
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