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問題已解決
怎么調整為試算平衡，以前沒有做過賬，現在做內賬，沒有數據，數據都是靠盤點得到的
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如果其他數據都是準確的，差額就到未分配利潤了
2018 12/25 11:56
馬老師 
2018 12/25 13:45
期初余額都是盤點？
馬老師
2018 12/25 16:26
那你就空白資產負債表把你盤點數填寫進去，差額就是未分配利潤，這樣就是平的，怎么會不平呢。再然后根據這個填寫建賬期初數
馬老師
2018 12/25 17:18
你把你盤點的數據填寫在一張空白的資產負債表手工
然后算出未分配利潤
然后根據這些數據軟件里期初數錄入
馬老師
2018 12/26 14:33
是的，只填寫在期初數！
馬老師
2018 12/26 15:38
成本等有全年累計數的話就填寫全面累計數，借貸方相等
馬老師
2018 12/26 16:17
那就不填寫了，把你有的填寫！
84784979 
2018 12/25 13:27
填在未分配利潤還是不平衡
84784979
2018 12/25 13:28
只有期初余額，本年累計借方本年累計貸方我這邊都沒有數據
84784979
2018 12/25 13:46
是的
84784979
2018 12/25 13:46
以前都沒有賬目的
84784979
2018 12/25 13:46
所以老師，我這邊該怎么建賬
84784979
2018 12/25 17:07
這個怎么操作
84784979
2018 12/26 13:21
好的，我一會手工填寫一下，盤點的數據直接填寫在期初是吧，本年借方余額和貸方余額不用填寫了是吧
84784979
2018 12/26 15:21
那成本和損益怎么填寫呢
84784979
2018 12/26 16:09
現在我沒有成本數據和損益數據
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