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問題已解決

專用發票不抵扣,是直接按普票入成本,還是先做進項,再轉出合適?

84784973| 提問時間:2018 12/25 16:39
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速問速答
徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,認證了再做進項稅額轉出
2018 12/25 16:40
84784973
2018 12/25 17:07
謝謝老師,那如果我認證了,也轉出后,紅字沖帳得話,我應該怎么入賬啊
徐阿富老師
2018 12/25 17:09
你好,進項稅額部分,借管理費用或 成本等 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
84784973
2018 12/25 17:12
老師,我得意思是,我取得一張專用發票,但是不能抵扣,我先認證了,也做了進項轉出。后發生沖紅,那我已經進項轉出部分應該怎么補回來?
徐阿富老師
2018 12/25 17:14
你好,已經進項轉出了怎么還沖紅啊?你就不用提交紅字信息了啊
84784973
2018 12/25 17:15
對方公司需要沖銷收入,需要我方開紅字信息
徐阿富老師
2018 12/25 17:17
你好,那你可以直接把不含稅金額沖紅原來的憑證,不要涉及增值稅
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