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專用發(fā)票不抵扣,是直接按普票入成本,還是先做進(jìn)項(xiàng),再轉(zhuǎn)出合適?

84784973| 提問時(shí)間:2018 12/25 16:39
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,認(rèn)證了再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018 12/25 16:40
84784973
2018 12/25 17:07
謝謝老師,那如果我認(rèn)證了,也轉(zhuǎn)出后,紅字沖帳得話,我應(yīng)該怎么入賬啊
徐阿富老師
2018 12/25 17:09
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額部分,借管理費(fèi)用或 成本等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784973
2018 12/25 17:12
老師,我得意思是,我取得一張專用發(fā)票,但是不能抵扣,我先認(rèn)證了,也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。后發(fā)生沖紅,那我已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分應(yīng)該怎么補(bǔ)回來?
徐阿富老師
2018 12/25 17:14
你好,已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了怎么還沖紅啊?你就不用提交紅字信息了啊
84784973
2018 12/25 17:15
對(duì)方公司需要沖銷收入,需要我方開紅字信息
徐阿富老師
2018 12/25 17:17
你好,那你可以直接把不含稅金額沖紅原來的憑證,不要涉及增值稅
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